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通知公告

沧州市人民医院2023年预算信息公开

浏览次数: 发布时间:2023-02-25
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单位预算收支总表

361009沧州市人民医院        预算年度:2023        单位:万元

361009沧州市人民医院预算年度:2023单位:万元
序号收入支出
项  目预算数项  目预算数
栏次1234
1一、一般公共预算拨款收入1110.59一、一般公共服务支出 
2二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 
3三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 
4四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 
5五、事业收入242000.00五、教育支出 
6六、事业单位经营收入 六、科学技术支出76.02
7七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 
8八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 
9九、其他收入 九、社会保险基金支出 
10  十、卫生健康支出243034.57
11  十一、节能环保支出 
12  十二、城乡社区支出 
13  十三、农林水支出 
14  十四、交通运输支出 
15  十五、资源勘探工业信息等支出 
16  十六、商业服务业等支出 
17  十七、金融支出 
18  十八、援助其他地区支出 
19  十九、自然资源海洋气象等支出 
20  二十、住房保障支出 
21  二十一、粮油物资储备支出 
22  二十二、国有资本经营预算支出 
23  二十三、灾害防治及应急管理支出 
24  二十四、预备费 
25  二十五、其他支出 
26  二十六、转移性支出 
27  二十七、债务还本支出 
28  二十八、债务付息支出 
29  二十九、债务发行费用支出 
30  三十、抗疫特别国债安排的支出 
31  三十一、人行科目 
32本年收入合计243110.59本年支出合计243110.59
33上年结转结余 年终结转结余 
34收入总计243110.59支出总计243110.59

单位预算收入总表

361009沧州市人民医院预算年度:2023单位:万元
序号功能分类科目合计本年收入上年结转
科目编码科目名称小计财政拨款 收入财政专户 收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入
栏次123456789101112
1 合计243110.59243110.591110.59 242000.00     
2206科学技术支出76.0276.0276.02       
320603应用研究76.0276.0276.02       
42060399其他应用研究支出76.0276.0276.02       
5210卫生健康支出243034.57243034.571034.57 242000.00     
621001卫生健康管理事务833.27833.27833.27       
72100199其他卫生健康管理事务支出833.27833.27833.27       
821002公立医院242179.50242179.50179.50 242000.00     
92100201综合医院242055.00242055.0055.00 242000.00     
102100299其他公立医院支出124.50124.50124.50       
1121004公共卫生20.8020.8020.80       
122100499其他公共卫生支出20.8020.8020.80       
1321006中医药1.001.001.00       
142100699其他中医药支出1.001.001.00      

单位预算支出总表

361009沧州市人民医院        预算年度:2023        单位:万元

序号功能分类科目合计基本支出项目支出经营支出上解上级 支出对附属单位补助支出
科目编码科目名称
栏次12345678
1 合计243110.59242000.001110.59   
2206科学技术支出76.02 76.02   
320603应用研究76.02 76.02   
42060399其他应用研究支出76.02 76.02   
5210卫生健康支出243034.57242000.001034.57   
621001卫生健康管理事务833.27 833.27   
72100199其他卫生健康管理事务支出833.27 833.27   
821002公立医院242179.50242000.00179.50   
92100201综合医院242055.00242000.0055.00   
102100299其他公立医院支出124.50 124.50   
1121004公共卫生20.80 20.80   
122100499其他公共卫生支出20.80 20.80   
1321006中医药1.00 1.00   
142100699其他中医药支出1.00 1.00  

单位预算财政拨款收支总表

361009沧州市人民医院        预算年度:2023        单位:万元

序号收入支出
项  目金额项  目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次1234567
1一、一般公共预算拨款1110.59一、一般公共服务支出    
2二、政府性基金预算拨款 二、外交支出    
3三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出    
4  四、公共安全支出    
5  五、教育支出    
6  六、科学技术支出76.0276.02  
7  七、文化旅游体育与传媒支出    
8  八、社会保障和就业支出    
9  九、社会保险基金支出    
10  十、卫生健康支出1034.571034.57  
11  十一、节能环保支出    
12  十二、城乡社区支出    
13  十三、农林水支出    
14  十四、交通运输支出    
15  十五、资源勘探工业信息等支出    
16  十六、商业服务业等支出    
17  十七、金融支出    
18  十八、援助其他地区支出    
19  十九、自然资源海洋气象等支出    
20  二十、住房保障支出    
21  二十一、粮油物资储备支出    
22  二十二、国有资本经营预算支出    
23  二十三、灾害防治及应急管理支出    
24  二十四、预备费    
25  二十五、其他支出    
26  二十六、转移性支出    
27  二十七、债务还本支出    
28  二十八、债务付息支出    
29  二十九、债务发行费用支出    
30  三十、抗疫特别国债安排的支出    
31  三十一、人行科目    
32本年收入合计1110.59本年支出合计1110.591110.59  
33年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余    
34一、一般公共预算拨款      
35二、政府性基金预算拨款      
36三、国有资本经营预算拨款      
37收入总计1110.59支出总计1110.591110.59 

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 

361009沧州市人民医院        预算年度:2023        单位:万元

序号功能分类科目合计基本支出项目支出
 科目编码科目名称   
栏次12345
1 合计1110.59 1110.59
2206科学技术支出76.02 76.02
320603应用研究76.02 76.02
42060399其他应用研究支出76.02 76.02
5210卫生健康支出1034.57 1034.57
621001卫生健康管理事务833.27 833.27
72100199其他卫生健康管理事务支出833.27 833.27
821002公立医院179.50 179.50
92100201综合医院55.00 55.00
102100299其他公立医院支出124.50 124.50
1121004公共卫生20.80 20.80
122100499其他公共卫生支出20.80 20.80
1321006中医药1.00 1.00
142100699其他中医药支出1.00 1.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361009沧州市人民医院        预算年度:2023        单位:万元

序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出
 科目编码科目名称合计人员经费公用经费
栏次12345
     

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361009沧州市人民医院        预算年度:2023        单位:万元

序号功能分类科目合计基本支出项目支出
 科目编码科目名称   
栏次12345
     

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361009沧州市人民医院        预算年度:2023        单位:万元

序号功能分类科目合计基本支出项目支出
 科目编码科目名称   
栏次12345
     

单位预算财政拨款"三公"经费支出表

361009沧州市人民医院        预算年度:2023        单位:万元

序号项  目资 金 性 质
  合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次12345
1合计935.45935.45  
2"三公"经费小计    
3一、因公出国(境)费    
4其中:教学科研人员因公出国(境)费    
5其他因公出国(境)费    
6二、公务用车购置及运维费    
7其中:公务用车购置费    
8公务用车运行维护费    
9三、公务接待费    
10四、会议费    
11五、培训费935.45935.45 

沧州市人民医院2023年单位预算信息公开情况说明

  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将沧州市人民医院2023年单位预算公开如下:

  一、单位职责及机构设置情况

  单位职责:

  (一)贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展。

  (二)为人民群众提供急救、医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

  (三)承担院校医学教育、毕业后医学教育(含住院医师规范化培训)和继续医学教育,不断提升医学人才能力素质和工作水平。

  (四)开展临床医学和基础医学研究,推动医学科技成果转化。

  (五)开展对外技术交流和国际合作。

  (六)开展涉外医疗服务,承担重大活动医疗保障任务,承担突发公共事件的医疗卫生救助。

  (七)根据规划和需求,经举办主体和有关部门批准,可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

  (八)经举办主体和有关部门批准,与相关医疗机构组成医联体或医共体,推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

  (九)开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

  (十)承担上级党委和政府交办的其他事项。

  机构设置:

单位机构设置情况

单位名称单位性质单位规格经费保障形式
沧州市人民医院事业正科级财政性资金定额或定项补助

  二、单位预算安排的总体情况

  按照预算管理有关规定,目前我市单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。

  1.收入说明

  反映本部门当年全部收入。2023年预算收入243110.59万元,其中一般公共预算收入1110.59万元,基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,单位资金收242000万元,上年结转结余0万元。

  2.支出说明

  收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映 2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算243110.59万元,其中基本支出242000万元,包括人员经费60806.26万元和日常公用经费181193.74万元,项目支出1110.59万元,主要为全科医师转岗经费55万元、2023年中医药发展省级补助资金1万元、住院医师规范化培训68.08万元、医学科学研究课题计划0.98万元、省级医学重点学科建设补助经费1.8万元、万名医师支援农村工程5.16万元、2023年住院医师规范化培训513万元、2023年紧缺人才培训经费258.11万元、县乡村卫生人才培养经费39.46万元、万名医师支援农村建设经费22.7万元、2023年医疗服务与保障能力提升补助资金124.5万元、白内障复明工程经费0.8万元和疾病预防控制经费20万元。

  3.比上年增减情况

  2023年预算收支安排243110.59万元,较2022年预算增加18259.28万元,其中:基本支出增加17148.69万元,主要为人员经费减少1045.05万元,日常公用经费增加18193.74万元;项目支出增加1110.59万元,主要为增加全科医师转岗经费55万元、2023年中医药发展省级补助资金1万元、住院医师规范化培训68.08万元、医学科学研究课题计划0.98万元、省级医学重点学科建设补助经费1.8万元、万名医师支援农村工程5.16万元、2023年住院医师规范化培训513万元、2023年紧缺人才培训经费258.11万元、县乡村卫生人才培养经费39.46万元、万名医师支援农村建设经费22.7万元、2023年医疗服务与保障能力提升补助资金124.5万元、白内障复明工程经费0.8万元和疾病预防控制经费20万元 。

  三、机关运行经费安排情况

  2023年,我单位运行经费共计安排181193.74万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

  2023年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费0万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费 万元);公务接待费0万元。与2022年相比增无增减变化。

  五、预算绩效信息

  1、2023年全科医生转岗培训专项经费绩效目标表

绩效目标1.专项资金用于全科医生转岗培训,提高医生上岗能力。
一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据
产出指标成本指标全科医生转岗培训财政补助资金全科医生转岗培训财政补助资金55万元沧州市财政局关于下达2023年全科医生转岗培训资金的通知
数量指标全科医生转岗培训合格转岗人数全科医生转岗培训合格转岗人数74人沧州市财政局关于下达2023年全科医生转岗培训资金的通知
质量指标全科医生转岗培训考试合格率考试通过的全科医生转岗培训考生比全部考生≥90%沧州市人民政府办公室《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施方案》(沧政办字【2018】147号)
时效指标全科医师转岗培训技能培训阶段月数全科医师转岗培训技能培训阶段月数11月沧州市人民政府办公室《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施方案》(沧政办字【2018】147号)
效益指标社会效益指标学员服务基层能力和学员专业技术水平学员服务基层能力和学员专业技术水平通过理论与实践技能的培训,能提高学员的专业知识和临床操作能力沧州市人民政府办公室《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施方案》(沧政办字【2018】147号)
满意度指标服务对象满意度指标参加全科医生转岗培训医生满意度通过全科医师轮岗培训人员、上级有关单位及社会大众等对我院全科医生轮岗培训效果进行满意度调查≥95%沧州市人民政府办公室《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施方案》(沧政办字【2018】147号)

  2、提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标绩效目标表 

绩效目标1.对白内障患者进行规范化复明筛查,并完成上报工作,开展爱眼日宣传义诊工作、设备购置
一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据
产出指标成本指标对新华区社区白内障患者规范化开展筛查工作检查费用、制作宣传材料8000元、次

1、每人检查费10元,共计750人,7500元

2、印制宣传材料1000张,每张0.5元,共计500元

成本指标6月6日全国爱眼日宣传义诊活动检查费用、制作宣传材料8000元、次

1、每人检查费10元,共计750人,7500元

2、印制宣传材料1000张,每张0.5元,共计500元

数量指标白内障复明筛查、义诊目前涉及新华区两个卫生服务站10人/次颐和花园卫生服务站、站前卫生服务站
质量指标对白内障复明筛查、义诊活动进行考核白内障筛查合格率、上报完成率,宣传材料发放率、≥95%依据白内障复明办公室要求
时效指标预算执行时效每上半年和下半年各举办1次≤12月依据白内障复明办公室要求
数量指标接收该设备治的人数检查人次≥30人/月根据科室日均工作量
质量指标招标要求设备配置完成招标要求科室需求
时效指标设备购置完成时间本年内完成≤1年按照资金用途及要求专款专用
成本指标设备购置投入财政资金购置设备投入财政资金20万元沧市财文卫【2022】173号
效益指标社会效益指标筛查工作达标率能完成筛查工作数占全部的比例≥80%依据白内障复明办公室要求
社会效益指标社会医疗服务水平特殊健康儿童评估接种门诊建设满足特殊健康儿童疫苗接种需求,保证接种安全科室需求
满意度指标服务对象满意度指标参加筛查义诊人员满意度参加筛查义诊人员对筛查过程满意人数比全部人数≥90%依据白内障复明办公室要求
服务对象满意度指标科室满意度满足科室研究课题需要≥90%科室需求

  3、提前下达2023年省级卫生健康人才培养补助资金绩效目标表 

绩效目标1.该项目资金用于2023年住院医师规范化培训学员基本生活补助、完成北京大学访问学者1人,给予沧州市人民医院参加北京大学访问学者骨干学习研修班支付培训费用、给予参加支援农村卫生工程的医生的生活补贴,提升其工作积极性和工作质量
一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据
产出指标数量指标发表论文篇数发表论文篇数≥2篇课题内容
质量指标项目验收通过率项目验收通过率≥95%课题内容
时效指标资金支付率资金支付率≥90%课题内容
成本指标项目投入资金项目投入资金0.98万元课题内容
数量指标按照目前在培的社会人数按照目前在培的社会人数90人社会人:20级35人;21级20人;22级35人。
数量指标按照目前在培的全科单位人数按照目前在培的全科单位人数3人全科专业:20级3人。
质量指标住院医师规范培训结业考核通过率住院医师规范化培训人员结业考核通过人数比参试总人数≥80%住培省级政策制定标准:社会人每人643元/月/人(2020级35人7个月共157535元;2021级20人12个月共154320元;2022级35人16个月共360080元)共671935元
时效指标按月下发按月下发12月按照沧市财文卫【2022】163号文执行
成本指标河北省对社会人住院医师规范化培训项目的投入标准参加住院医师规范化培训人员社会人的经济成本643元/人住培省级政策制定标准:社会人每人643元/月/人(2020级35人7个月共157535元;2021级20人12个月共154320元;2022级35人16个月共360080元)共671935元
成本指标河北省对全科专业单位人住院医师规范化培训项目的投入标准参加住院医师规范化培训人员全科专业单位人经济成本420元/人住培省级政策制定标准:全科单位人每人420元/月/人(全科20级单位人3人7个月共8820元)
数量指标北大访问学者财政补贴费用北大访问学者财政补贴费用1.8万元《河北省卫生健康委办公室关于委托北京大学医学部举办2022年中青年骨干研修班的通知》
质量指标北大访问学者参加人数北大访问学者参加人数1人《河北省卫生健康委办公室关于委托北京大学医学部举办2022年中青年骨干研修班的通知》
时效指标北大访问学者出勤率北大访问学者出勤率≥95%《河北省卫生健康委办公室关于委托北京大学医学部举办2022年中青年骨干研修班的通知》
成本指标北大访问学者学习时间北大访问学者学习时间≥6月《河北省卫生健康委办公室关于委托北京大学医学部举办2022年中青年骨干研修班的通知》
数量指标支援岗位数量需求所有受援单位支援岗位数量19岗/半年《河北省三级医院对口支援县级医院项目实施方案》、《沧州市人民医院落实三级医院对口支援项目实施方案》
质量指标支援人员出勤率支援人员出勤率≥95%《河北省三级医院对口支援县级医院项目实施方案》
时效指标支援人员参加支援时长支援人员参加支援时长≥6月《河北省三级医院对口支援县级医院项目实施方案》、《沧州市人民医院落实三级医院对口支援项目实施方案》
成本指标支援医师财政补贴费用支援医师财政补贴费用5.16万元沧市财文卫【2022】163号
效益指标社会效益指标提高患者治愈率提高患者治愈率提高治愈率课题内容
社会效益指标住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率紧缺专业学员实际招收数量比省卫生健康委要求完成招收数量≥80%住培省级政策制定标准:全科单位人每人420元/月/人(全科20级单位人3人7个月共8820元)
社会效益指标北大访问学者学习成果诊疗水平医生诊疗水平提高《沧州市人民医院关于医务人员外出学习的管理规定》
社会效益指标患者满意度基层医疗机构患者对支援医师的满意度≥95%《河北省三级医院对口支援县级医院项目实施方案》、《沧州市人民医院关于给予对口支援工作派驻人员补贴的管理办法》
满意度指标服务对象满意度指标患者满意度患者满意度≥90%同行业水平
服务对象满意度指标参培对象满意度参加规培的住院医师对培训过程满意人数比全部人数≥85%住培省级政策制定标准:全科单位人每人420元/月/人(全科20级单位人3人7个月共8820元)
服务对象满意度指标北大访问学者学习满意度学习成果反馈进修内容方式满意《沧州市人民医院关于医务人员外出学习的管理规定》
服务对象满意度指标基层卫生单位满意度基层卫生单位对支援医师的满意度≥90%《河北省三级医院对口支援县级医院项目实施方案》、《沧州市人民医院关于给予对口支援工作派驻人员补贴的管理办法》

  4、提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金预算绩效目标表


绩效目标 1.于2023年9月至2024年8该项目资金100%用于住院医师规范化培训学员生活补助、基地建设、师资等培训费并使用完成、专项资用于全科医生转岗培训,提高医生上岗能力。
一级指标 二级指标

三级指标

绩效指标描述指标值指标值确定依据
产出指标数量指标住院医师规范化培训招生人数住院医师规范化培训招生人数50人22年招生41人,23年预计招生不少于50人。
质量指标规培结业考试通过率住院医师规范化培训人员考试通过率率≥80%近3年的平均值为89.26%
时效指标补贴资金到位率给予参加住院医师规划化培训人员补贴资金的到位率100%按照资金用途及要求专款专用
成本指标住院医师规培成本中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准通过给予参加住院医师规范化培训人员补助降低其经济成本2023年下达计划招生人数79人
数量指标全科医生转岗培训人数全科医生转岗培训人数220人按照河北省卫健委全科转岗工作实施方案
质量指标全科医生转岗培训考试合格率全科医生转岗培训考试合格率≥90%按照河北省卫健委全科转岗工作实施方案
时效指标全科医师转岗培训技能培训阶段月数全科医师转岗培训技能培训阶段月数11月按照河北省卫健委全科转岗工作实施方案
成本指标全科医师转岗培训财政补助资金全科医师转岗培训财政补助资金258.11万元沧州市财政局关于下达2023年全科医生转岗培训资金的通知
数量指标参与能力提升培训人员数量按照要求保证参与培训人员数量31人2023年基层卫生人才能力提升培训项目分配表
质量指标培训合格率基层卫生人才能力提升培训项目合格率≥95%2023年基层卫生人才能力提升培训项目线下培训实施细则
时效指标补贴资金到位率基层卫生人才能力提升培训项目补贴资金到位100%2023年基层卫生人才能力提升培训项目线下培训实施细则
成本指标医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金2023年基层卫生人才能力提升培训项目补贴39.46万元完成今年31人的能力提升项目培训
数量指标支援岗位数量需求所有受援单位支援岗位数量19岗/半年《河北省三级医院对口支援县级医院项目实施方案》、《沧州市人民医院落实三级医院对口支援项目实施方案》
质量指标支援人员出勤率支援人员出勤率≥95%《河北省三级医院对口支援县级医院项目实施方案》
时效指标支援人员参加支援时长支援人员参加支援时长≥6月《河北省三级医院对口支援县级医院项目实施方案》、《沧州市人民医院落实三级医院对口支援项目实施方案》
成本指标支援医师财政补贴费用支援医师财政补贴费用22.7万元沧市财文卫【2022】168号
效益指标社会效益指标社会医疗服务水平住院医师整体从业能力提升通过参加住院医师规范化培训,通过专业技能和临床思维等六大胜任力的培养,提高执业医师考试通过率,提升整体医疗水平通过参加住院医师规范化培训,通过专业技能和临床思维等六大胜任力的培养,提高执业医师考试通过率,提升整体医疗水平
社会效益指标学员服务基层能力和学员专业技术水平学员服务基层能力和学员专业技术水平有效提高参照同行业水平
社会效益指标社会医疗服务水平提升乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员的医疗服务水平通过高质量的培训流程,打造具备高水平的临床医师,提升社会整体的医疗服务水平2023年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案
社会效益指标患者满意度基层医疗机构患者对支援医师的满意度≥95%《河北省三级医院对口支援县级医院项目实施方案》、《沧州市人民医院关于给予对口支援工作派驻人员补贴的管理办法》
满意度指标服务对象满意度指标规培医师满意度参加规培的住院医师对培训过程满意人数比全部人数≥85%通过参加住院医师规范化培训,通过专业技能和临床思维等六大胜任力的培养,提高执业医师考试通过率,提升整体医疗水平
服务对象满意度指标培训学员满意度培训学员满意度≥95%参照同行业水平
服务对象满意度指标参与能力提升医师满意度参与能力提升医师满意度≥95%2023年基层卫生人才能力提升培训项目线下培训实施细则
服务对象满意度指标基层卫生单位满意度基层卫生单位对支援医师的满意度≥90%《河北省三级医院对口支援县级医院项目实施方案》、《沧州市人民医院关于给予对口支援工作派驻人员补贴的管理办法》

  5、提前下达2023年中医药发展省级补助资金绩效目标表 

绩效目标1.目标内容1
一级指标 二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据
产出指标数量指标发表论文篇数发表论文篇数≥4篇课题内容
质量指标项目验收通过率项目验收通过率≥95%课题内容
时效指标资金支付率资金支付率≥90%课题内容
成本指标项目投入资金项目投入资金1万元课题内容
效益指标社会效益指标提高患者治愈率提高患者治愈率提高治愈率课题内容
满意度指标服务对象满意度指标患者满意度患者满意度≥90%同行业水平

  6、提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金绩效目标表 


绩效目标 1.设备购置补助
一级指标 二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据
产出指标数量指标接收该设备治疗的人数检查人次≥328人/月根据科室日均工作量
质量指标招标要求设备配置完成招标要求科室需求
时效指标设备购置完成时间本年内完成≤1年按照资金用途及要求专款专用
成本指标设备购置投入财政资金设备购置投入财政资金124.5万元沧市财文卫【2022】171号
效益指标社会效益指标社会医疗服务水平保障科室提升服务患者能力为危重症、骨科、呼吸科、婴幼患儿等不能自行行动的患者提供X线影像摄片,以满足临床的需求。科室需求
满意度指标服务对象满意度指标科室满意度为科室工作开展提供保障满足大规模院内工作需要,及时进行床旁X线检查科室需求

  六、政府采购预算情况

  2023年,沧州市人民医院安排政府采购预算46721.98万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号计量  单位数量单价政府采购金额(当年部门预算安排资金)2023年  预留中  小微企  业份额
项目名称预算    资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨单位    资金财政拨    款结转非财政    拨款结    转结余
合  计      46721.98124.50   46597.48  16385.24
沧州市人民医院小计      46721.98124.50   46597.48  16385.24
公用经费2023计算181193.74入侵防御设备A020103031180.00180.00    180.00  180.00
公用经费2023计算181193.74容灾备份设备A02010305160.0060.00    60.00  60.00
公用经费2023计算181193.74容灾备份设备A020103051400.00400.00    400.00  120.00
公用经费2023计算181193.74触摸式终端设备A020104011100.00100.00    100.00  100.00
公用经费2023计算181193.74网络存储设备A02010507154.0054.00    54.00  54.00
公用经费2023计算181193.74网络存储设备A020105071115.00115.00    115.00  115.00
公用经费2023计算181193.74其他信息化设备A02019900152.0052.00    52.00  52.00
公用经费2023计算181193.74手术器械A023201001448.00448.00    448.00  134.40
公用经费2023计算181193.74医用光学仪器A023204001320.00320.00    320.00  96.00
公用经费2023计算181193.74医用超声波仪器及设备A023205001862.00862.00    862.00  258.60
公用经费2023计算181193.74医用内窥镜A023207001562.00562.00    562.00  168.60
公用经费2023计算181193.74物理治疗、康复及体育治疗仪器设备A023208001250.00250.00    250.00  75.00
公用经费2023计算181193.74医用X 线诊断设备A023212001260.00260.00    260.00  78.00
公用经费2023计算181193.74临床检验设备A0232190011280.001280.00    1280.00  384.00
公用经费2023计算181193.74体外循环设备A02322100150.0050.00    50.00  50.00
公用经费2023计算181193.74手术室设备及附件A023224001150.00150.00    150.00  150.00
公用经费2023计算181193.74急救和生命支持设备A023225001180.00180.00    180.00  180.00
公用经费2023计算181193.74口腔设备及器械A023233001140.00140.00    140.00  140.00
公用经费2023计算181193.74其他医疗设备A023299001830.00830.00    830.00  249.00
公用经费2023计算181193.74应用软件A080603031290.00290.00    290.00  87.00
公用经费2023计算181193.74应用软件A080603031120.00120.00    120.00  120.00
公用经费2023计算181193.74医疗卫生用房施工B01021200120000.0020000.00    20000.00  6000.00
公用经费2023计算181193.74医疗卫生用房施工B0102120014000.004000.00    4000.00  1200.00
公用经费2023计算181193.74医疗卫生用房施工B0102120014000.004000.00    4000.00  1200.00
公用经费2023计算181193.74其他电力系统安装B06039900150.2050.20    50.20  50.20
公用经费2023计算181193.74房屋修缮B080100001326.70326.70    326.70  326.70
公用经费2023计算181193.74其他建筑物、构筑物修缮B089900001166.22166.22    166.22  166.22
公用经费2023计算181193.74保安服务C050403001455.00455.00    455.00  136.50
公用经费2023计算181193.74其他安全保护服务C05049900320.8662.58    62.58  62.58
公用经费2023计算181193.74医疗和药物废弃物治理服务C07020401343.75131.25    131.25  131.25
公用经费2023计算181193.74软件集成实施服务C16020300177.0077.00    77.00  77.00
公用经费2023计算181193.74安全集成实施服务C16020400190.0090.00    90.00  90.00
公用经费2023计算181193.74测试评估认证服务C16060000148.0048.00    48.00  48.00
公用经费2023计算181193.74其他保险服务C180499001310.00310.00    310.00  93.00
公用经费2023计算181193.74物业管理服务C2104000031365.854097.55    4097.55  1229.27
公用经费2023计算181193.74车辆维修和保养服务C23120301352.6091.00    91.00  91.00
公用经费2023计算181193.74车辆加油、添加燃料服务C23120302352.5689.60    89.60  89.60
公用经费2023计算181193.74医疗设备维修和保养服务C231205003337.001011.00    1011.00  303.30
公用经费2023计算181193.74空调维修和保养服务C23120700396.81290.43    290.43  87.13
公用经费2023计算181193.74电梯维修和保养服务C231208003322.95968.85    968.85  290.66
公用经费2023计算181193.74其他维修和保养服务C231299003104.70314.10    314.10  94.23
公用经费2023计算181193.74食品和饮料批发服务C23130200115500.101155.00    1155.00  346.50
公用经费2023计算181193.74其他服务C9900000012160.002160.00    2160.00  1296.00
提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金124.50综合医院服务C040101001124.50124.50124.50      124.50


 


  注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

  七、国有资产信息

  沧州市人民医院上年末固定资产金额为216184.92万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为34765.20万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

  361009沧州市人民医院                                               截止时间:2022-12-31

项   目 数量 价值(金额单位:万元)
资产总额 216184.92
1、房屋(平方米)250433.9091481.48
  其中:办公用房(平方米)9110.452720.57
2、车辆(台、辆)361212.72
3、单价在20万元以上的设备71088213.88
4、其他固定资产4366835276.84

   八、名词解释

  1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

  7、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8、机关运行费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  九、其他需要说明的事项

  我单位无其他需要说明的事项。